总务科采购管理制度
文章来源：发表时间：2018年4月3日
为加强学校经费及物资管理，杜绝浪费，厉行节约，并使新萄京3522cc物资采购逐渐与社会化管理接轨，
特制定采购管理制度。
一、除学校批准有关科室指定的专用物品外，凡新萄京3522cc购置的办公用品、劳保用品、卫生清洁用品和其它各类物资均由总务科负责采购，各科室不得自行采购，否则不办理有关手续。
二、采购计划管理
1、各科室主任负责行政物品的采购申请报批，根据需要，随时填写“日常办公用品及耗材采购申请单”，由科室负责人、主管校长、校长审核签字后交由总务科予以采购。
2、负责审核的领导要严格把关，杜绝科室私自储备物品现象。
3、各科室领用物品时要填写物品领用单。
4、原则上总务科除普通维修耗材外，实行零库存管理。
三、物资的采购
1、采购员要根据总务科下达的物资采购计划，搞好市场调查，做到货比三家，择优采购，保质、保 量、按时完成采购任务。
2、采购员应充分了解市场行情，杜绝采购假冒伪劣产品，如有发生追究采购人员的经济责任。
3、对大宗、专业性较强物资的采购，由校领导会议提出不少于五人的评估招标组，人员组成由财 务、总务及相关科室、专业人员组成，并由一名校领导担任监督职位。
4、杜绝无计划、无正式发票、无领导批准的采购，如有发生一律拒绝办理相关验收、出入库等手续。
四、验收、入库、结算
1、物资购回后，要及时会同库房管理员做好物品验收、入库、上账工作。入库单上要由采购、保管共同签字。
2、认真实行国家财经纪律和新萄京3522cc财务管理制度，购物发票上要由领导、采购员签字后，连同入库单一起交到财务科报销。